Obecný podnik Važec

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
23.09.2019 faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051902596
1745.16 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 13.09.2019 23.09.2019
23.09.2019 Faktúra za VOK s komunálnym odpadom
1051902595
823.92 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 13.09.2019 23.09.2019
23.09.2019 Faktúra za mulčovanie priekop
19100295
294.00 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 09.09.2019 23.09.2019
23.09.2019 Faktúra za službu pri vývoze komunálneho odpadu
2190246
1416.31 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 05.09.2019 23.09.2019
23.09.2019 Faktúra za prepravu VOK s komunálnym odpadom
2190241
540.94 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 03.09.2019 23.09.2019
23.09.2019 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5526867393
42.40 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.09.2019 23.09.2019
22.08.2019 Faktúra za mulčovanie priekop a za práce na údržbe miestnych komunikácií
19100278
492.00 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 14.08.2019 22.08.2019
13.08.2019 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051902237
604.16 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 09.08.2019 13.08.2019
13.08.2019 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051902238
2057.82 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 09.08.2019 13.08.2019
13.08.2019 Faktúra za odvoz VOK so stavebným odpadom
1051902236
241.38 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 09.08.2019 13.08.2019
12.08.2019 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5522242125
31.72 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 07.08.2019 12.08.2019
09.08.2019 Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu
2190215
1827.58 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 06.08.2019 09.08.2019
09.08.2019 Faktúra za prepravu VOK s komunálnym odpadom
2190209
163.61 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 05.08.2019 09.08.2019
01.08.2019 Faktúra za systémovú podporu URBIS
20193160
280.00 € s DPH Obecný podnik Važec Made spol. s.r.o. 01.08.2019 01.08.2019
15.07.2019 Faktúra za službu za vývoz komunálneho odpadu
2190173
1436.06 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 11.07.2019 15.07.2019
Zobrazených 16 - 30 z celkových 730.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 48 49