Obecný podnik Važec

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
01.08.2019 Faktúra za systémovú podporu URBIS
20193160
280.00 € s DPH Obecný podnik Važec Made spol. s.r.o. 01.08.2019 01.08.2019
15.07.2019 Faktúra za službu za vývoz komunálneho odpadu
2190173
1436.06 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 11.07.2019 15.07.2019
15.07.2019 Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom
1051801888
462.82 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 10.07.2019 15.07.2019
15.07.2019 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051901889
1633.54 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 10.07.2019 15.07.2019
10.07.2019 Faktúra za mulčovanie ver. zelene
19100254
210.00 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 08.07.2019 10.07.2019
10.07.2019 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5517609960
39.02 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.07.2019 10.07.2019
01.07.2019 Faktúra za prepravu VOK
2190163
99.74 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 28.06.2019 01.07.2019
26.06.2019 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu
1051901631
107.35 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 24.06.2019 26.06.2019
19.06.2019 Faktúra za štiepkovanie
19100244
97.20 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 14.06.2019 19.06.2019
18.06.2019 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051901526
603.52 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 12.06.2019 18.06.2019
18.06.2019 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051901525
1592.17 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 12.06.2019 18.06.2019
14.06.2019 Faktúra za službu-vývoz komunálneho odpadu
2190141
1425.55 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 10.06.2019 14.06.2019
12.06.2019 Faktúra za prepravu a vývoz VOK
2190139
168.29 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 10.06.2019 12.06.2019
10.06.2019 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5513001379
56.90 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.06.2019 10.06.2019
16.05.2019 Faktúra za zneškodnenie KO
1051901209
876.16 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 10.05.2019 16.05.2019
Zobrazených 16 - 30 z celkových 717.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 47 48