Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2020 | Faktúra za dovoz štrku na údržbu miestnych komunikácií 700200553 |
252.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 13.03.2020 | 19.03.2020 |
| 16.03.2020 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1052000665 |
1835.86 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.03.2020 | 16.03.2020 |
| 12.03.2020 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií 162020 |
2080.20 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec | 29.02.2020 | 29.02.2020 |
| 11.03.2020 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5554942957 |
28.50 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 07.03.2020 | 11.03.2020 |
| 09.03.2020 | Faktúra za službu pri vývoze komunálneho odpadu 2200035 |
3918.64 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 06.03.2020 | 09.03.2020 |
| 06.03.2020 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií
12/2020 |
1663.20 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec | 14.02.2020 | 06.03.2020 |
| 06.03.2020 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií 13/2020 |
613.80 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec | 28.02.2020 | 06.03.2020 |
| 18.02.2020 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1052000233 |
1707.95 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.02.2020 | 18.02.2020 |
| 18.02.2020 | Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom a zneškodnenie KO 1052000234 |
1190.96 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.02.2020 | 18.02.2020 |
| 14.02.2020 | Faktúra za službu pri vývoze komunálneho odpadu 2200018 |
3032.64 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 28.01.2020 | 14.02.2020 |
| 12.02.2020 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií 42020 |
528.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec | 31.01.2020 | 07.02.2020 |
| 12.02.2020 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5550224743 |
31.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 07.02.2020 | 11.02.2020 |
| 17.01.2020 | Vyúčtovanie spotreby energie verejného osvetlenia 9200074179 |
7083.50 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika a.s. | 12.01.2020 | 17.01.2020 |
| 17.01.2020 | Vyúčtovanie spotreby energie verejného osvetlenia 9200074118 |
1552.39 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika a.s. | 12.01.2020 | 17.01.2020 |
| 16.01.2020 | Faktúra za zimnú údržbu MK 22020 |
712.80 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec | 01.01.2020 | 16.01.2020 |
