Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2016 | Faktúra za pluhovanie ciest 9/2016 |
674.04 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec | 25.02.2016 | 15.03.2016 |
| 15.03.2016 | Faktúra za hovory 5340001527 |
67.18 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.03.2016 | 15.03.2016 |
| 14.03.2016 | Faktúra za uloženie odpadu na skládku TKO + popl. za ko 2016/110 |
192.69 € s DPH | Obecný podnik Važec | Mesto Liptovský Hrádok | 09.03.2016 | 14.03.2016 |
| 11.03.2016 | Faktúra za separovaný zber odpadu 2016059 |
199.99 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby Mesta Svit | 07.03.2016 | 29.02.2016 |
| 10.03.2016 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 12/2016 |
1561.67 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Východná | 07.03.2016 | 10.03.2016 |
| 10.03.2016 | Faktúra za výb. svietidlá 70 W do verejného osvetlenia 12716 |
342.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Edison SK s.r.o. | 09.03.2016 | 10.03.2016 |
| 29.02.2016 | Faktúra za vývoz TKO 6068020035 |
114.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 26.02.2016 | 29.02.2016 |
| 19.02.2016 | Faktúra za pluhovanie ciest od snehu a za posyp interným materiálom 8/2016 |
1623.42 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec | 31.01.2016 | 19.02.2016 |
| 18.02.2016 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051600098 |
989.15 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad,s.r.o | 15.02.2016 | 18.02.2016 |
| 17.02.2016 | Faktúra za tonery EP-27 10160222 |
122.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | DeMoTech, s.r.o. | 11.02.2016 | 16.02.2016 |
| 17.02.2016 | Faktúra za skládku TKO 201640 |
261.83 € s DPH | Obecný podnik Važec | Mesto Liptovský Hrádok | 10.02.2016 | 16.02.2016 |
| 17.02.2016 | Faktúra za separovaný odpad 2016023 |
199.99 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby Mesta Svit | 31.01.2016 | 16.02.2016 |
| 12.02.2016 | Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou pri oprave VO 2016025 |
120.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 10.02.2016 | 12.02.2016 |
| 12.02.2016 | Faktúra za mesačné hovory 5335749301 |
57.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.02.2016 | 12.02.2016 |
| 08.02.2016 | Faktúra za stravné lístky DOXX 200 ks á 3,30 €, poštovné a balné 3016905073 |
674.38 € s DPH | Obecný podnik Važec | Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o. | 04.02.2016 | 04.02.2016 |
Zobrazených 346 - 360 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 … 20 21 22 23 24 25 26 27 28 … 51 52 Nasledujúca »
