Obecný podnik Važec

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.11.2019 Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom a nadrozmerným odpadom
1051903381
1821.75 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 12.11.2019 15.11.2019
15.11.2019 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051903382
2142.67 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 12.11.2019 15.11.2019
11.11.2019 Faktúra za službu pri vývoze komunálneho odpadu
2190315
1800.34 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 05.11.2019 11.11.2019
11.11.2019 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5536165396
36.16 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.11.2019 11.11.2019
07.11.2019 Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou pri opiľovaní stromov v obci
2019192
190.50 € s DPH Obecný podnik Važec Roman Straka 01.11.2019 07.11.2019
07.11.2019 Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou na rozšírení verejného osvetlenia v obci
219191
122.50 € s DPH Obecný podnik Važec Roman Straka 01.11.2019 07.11.2019
31.10.2019 Faktúra za vývoz VOK s odpadom
2190305
163.61 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 28.10.2019 30.10.2019
28.10.2019 Faktúra za orezanie a opiľovanie stromov
2019190
255.00 € s DPH Obecný podnik Važec Roman Straka 24.10.2019 28.10.2019
23.10.2019 Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom
2190302
162.05 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 18.10.2019 23.10.2019
23.10.2019 Faktúra za mulčovanie cintorína
19100314
36.00 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 15.10.2019 23.10.2019
17.10.2019 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5531505004
35.00 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.10.2019 14.10.2019
17.10.2019 Faktúra za prenájom VOK na komunálny odpad
1051902999
24.00 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 11.10.2019 17.10.2019
17.10.2019 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051902998
2046.53 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 11.10.2019 17.10.2019
04.10.2019 Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu
2190286
1487.83 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 02.10.2019 04.10.2019
04.10.2019 Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom
2190283
318.05 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 02.10.2019 04.10.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 730.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 48 49