Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2013 | Za používanie portálu v termíne od 01.01.2013 do 31.12.2013 2013102 |
90.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Reg.vzdelávacie centrum-združenie obcí, | 24.01.2013 | 29.01.2013 |
| 16.01.2013 | Faktúrujeme Vám za zneškodnenie odpadu na skládke KO. 20121067 |
37.91 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Liptovský Hrádok | 31.12.2012 | 08.01.2013 |
| 16.01.2013 | Faktúrujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu. 3022012 |
1546.18 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Východná | 02.01.2013 | 08.01.2013 |
| 16.01.2013 | Faktúrujeme Vám za skladovanie odpadu. |
1255.10 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš | 07.01.2013 | 08.01.2013 |
| 16.01.2013 | Vyučtovanie za elektrickú energiu
VO zasmesiac 12/2012 3207109027 |
623.35 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika a.s. | 07.01.2013 | 14.01.2013 |
| 16.01.2013 | Vyučtovanie za spotrebu elektrickej energie verejné osvetlenie za mesiac 12/2012. 3207108027 |
2878.69 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika a.s. | 07.01.2013 | 14.01.2013 |
| 16.01.2013 | Vyučtovanie za spotrebu elektrickej energie verejné osvetlenie za mesiac 12/2012. 3207121027 |
326.28 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika a.s. | 07.01.2013 | 14.01.2013 |
| 16.01.2013 | Faktúrujeme Vám za vývoz separovaného odpadu. 2012021968 |
589.63 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš | 08.01.2013 | 14.01.2013 |
| 16.01.2013 | Faktúrujeme Vám za zimnú údržbu miestných komunikácií. 1702012 |
230.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár, pozem.spol. Važec | 19.12.2012 | 15.01.2013 |
| 16.01.2013 | Faktúrujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou. 2013012 |
298.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 08.01.2013 | 16.01.2013 |
| 16.01.2013 | Mesačný poplatok Paušál. 5191155072 |
6.70 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko | 10.01.2013 | 15.01.2013 |
| 16.01.2013 | Mesačný poplatok, služby hovory. 5191096762 |
26.50 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko | 10.01.2013 | 15.01.2013 |
| 19.12.2012 | Faktúrujeme Vám za odvoz TKO,odvoz recykláže nakladač. 20125316 |
594.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo | 09.12.2012 | 14.12.2012 |
| 19.12.2012 | Mesačný poplatok - mobil. 0066435637 |
36.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko | 10.12.2012 | 13.12.2012 |
| 10.12.2012 | Faktúrujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou. 2012194 |
378.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 01.12.2012 | 10.12.2012 |
Zobrazených 661 - 675 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 … 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Nasledujúca »
