Obecný podnik Važec
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2013 | Odhŕňanie snehu na MK. 12/2013 |
4363.20 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár, pozemkové spoločenstvp | 28.02.2013 | 18.03.2013 |
14.03.2013 | Mesačné poplatky za hovory. 0066435637 |
40.99 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko | 10.03.2013 | 14.03.2013 |
08.03.2013 | Faktúrujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 2/2013. 15/2013 |
1417.43 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
07.03.2013 | Faktúrujeme Vám za skladovanie odpadu a poplatok zo zákona. |
1008.24 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 05.03.2013 | 07.03.2013 |
06.03.2013 | Dodanie toneru do tlačiarne a inštalácia programu. 10130242 |
87.36 € s DPH | Obecný podnik Važec | DeMoTech, s.r.o. | 21.02.2013 | 06.03.2013 |
19.02.2013 | Faktúrujeme Vám za zimnú údržbu miestných komunikácií . 8/2013 |
72.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár ,pozem.spol. Važec | 07.02.2013 | 19.02.2013 |
19.02.2013 | Faktúrujeme Vám za zimnú údržbu miestných komunikácií. 9/2013 |
1915.20 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár, pozem. spol. Važec | 13.02.2013 | 19.02.2013 |
13.02.2013 | Dodanie 4 ks Toner do tlačiarne. 10130223 |
145.92 € s DPH | Obecný podnik Važec | DemoTech s.r.o. | 04.02.2013 | 11.02.2013 |
13.02.2013 | Faktúrujeme Vám za zimnú údržbu. 4/2013 |
2563.20 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár,pozem.spol. | 31.01.2013 | 12.02.2013 |
13.02.2013 | Mesačné poplatky za hovory. 5194759397 |
23.92 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.02.2013 | 13.02.2013 |
13.02.2013 | Mesačné poplatky za hovory. |
52.62 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.02.2013 | 13.02.2013 |
08.02.2013 | Faktúrujeme Vám za skladovanie odpadu, poplatok zo zákona. 2013020153 |
1212.48 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 05.02.2013 | 08.02.2013 |
06.02.2013 | Faktúrujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac január 2013. 3/2012 |
1710.62 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Východná | 05.02.2013 | 06.02.2013 |
30.01.2013 | Nokia C5 poplatok 5192037673 |
1.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 15.01.2013 | 23.01.2013 |
30.01.2013 | Nokia 113 - poplatok 5192370702 |
1.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 17.01.2013 | 23.01.2013 |
Zobrazených 646 - 660 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 … 40 41 42 43 44 45 46 47 48 … 51 52 Nasledujúca »