Obecný podnik Važec

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.03.2015 Fakturujeme Vám za zimnú údržbu miestných komunikácií.
12/2015		 2232.00 € s DPH Obecný podnik Važec Urbár, pozemkové spoločenstvo 27.02.2015 19.03.2015
19.03.2015 Fakturujeme Vám za stravné lístky.
3059010228		 506.98 € s DPH Obecný podnik Važec DOXX - stravné lístky , spol. s.r.o. 18.03.2015 19.03.2015
17.03.2015 Fakturujeme Vám za nastavenie PC do poč. siete,prehranie údajov emailov, nastavenie a naištalovanie ovládačov.
75.12 € s DPH Obecný podnik Važec DeMoTech,s.r.o. 09.03.2015 16.03.2015
17.03.2015 Fakturujeme Vám na základe zmluvy o poskytovaní služieb.
0602015		 100.00 € s DPH Obecný podnik Važec Medicor, s.r.o. Poprad 09.03.2015 13.03.2015
17.03.2015 Fakturujeme Vám za zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2015.
1051500325		 942.77 € s DPH Obecný podnik Važec Medicor, s.r.o. 10.03.2015 13.03.2015
17.03.2015 Fakturujeme Vám za mesačné hovory.
5289373705		 63.37 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko a.s. 10.03.2015 13.03.2015
09.03.2015 Fakturujeme Vám za čistenie miestných komunikácií od snehu.
201502014		 564.00 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo 05.03.2015 09.03.2015
05.03.2015 Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 2/2015
 1798.56 € s DPH Obecný podnik Važec Verenoprospešné služby 03.03.2015 05.03.2015
03.03.2015 Fakturujeme Vám za dodanie počítača PC CPU Intel Pentium/DDR3,Software OEM MS Windows 8,1 64 Bit, reproduktory
10150233		 407.40 € s DPH Obecný podnik Važec DeMoTech, s.r.o. 27.02.2015 27.02.2015
18.02.2015 Fakturujeme Vám za dodanie tonerov v počte 4 ks a preučtovanie dopravných nákladov.
10150218		 254.40 € s DPH Obecný podnik Važec DeMotech, s.r.o. 12.02.2015 16.02.2015
18.02.2015 Fakturujeme Vám za vývoz a prepravu odpadu za obdobie január 2015.
1051500131		 1049.27 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 11.02.2015 17.02.2015
18.02.2015 Fakturujeme Vám za zimnú údržbu miestných komunikácií.
10/2015		 3297.60 € s DPH Obecný podnik Važec Urbár, pozemkové spoločenstvo 31.01.2015 18.02.2015
16.02.2015 Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou MP-16
2015036		 100.00 € s DPH Obecný podnik Važec Roman Straka 09.02.2015 16.02.2015
13.02.2015 Fakturujeme Vám za hovory
5285293919		 87.13 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko a.s. 10.02.2015 13.02.2015
13.02.2015 Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac Január 2015.
 1913.09 € s DPH Obecný podnik Važec Verejnoprospešné služby 04.02.2015 06.02.2015
Zobrazených 451 - 465 z celkových 771.
1 2 … 27 28 29 31 33 34 35 … 51 52