Obecný podnik Važec
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2014 | Fakturujeme Vám za dodávku reproduktorov T52-OF/25 W. 2014028 |
246.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | ELMIKO - Miloš Kovačovič | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
14.03.2014 | Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu a poplatok zo zákona |
1219.77 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 07.03.2014 | 14.03.2014 |
10.03.2014 | Fakturujeme Vám vývoz komunálneho
odpadu za mesiac fabruár 2014. |
1490.74 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 04.03.2014 | 10.03.2014 |
27.02.2014 | Fakturujeme Vám za plastový box 110x160x76 polystyrén SPF14401489 |
72.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | B2Bpartner s.r.o. | 20.02.2014 | 26.02.2014 |
17.02.2014 | Fakturujeme Vám mesačné poplaty za hovory. 0066435637 |
43.99 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko | 10.02.2014 | 14.02.2014 |
17.02.2014 | Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu . 2014020153 |
1201.14 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 11.02.2014 | 13.02.2014 |
17.02.2014 | Fakturujeme Vám za odvoz TKO. 20145005 |
108.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo | 07.02.2014 | 13.02.2014 |
17.02.2014 | Fakturujeme Vám za uloženie odpadu na skládke v Liptovskom Hrádku. 201452 |
196.70 € s DPH | Obecný podnik Važec | Mesto Liptovský Hrádok | 10.02.2014 | 13.02.2014 |
07.02.2014 | Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou. 2014026 |
340.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 01.02.2014 | 04.02.2014 |
07.02.2014 | Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac Január 2014. 7/2014 |
1532.98 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Východná | 04.02.2014 | 06.02.2014 |
30.01.2014 | Fakturujeme Vám na základe zmluvy o overení účtovníctva a účtovnej závierky a zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, overenie účtovnej závierky a účtovníctva Vašej organizácie za rok 2013. 141001 |
600.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | TPA,s.r.o. | 28.01.2014 | 29.01.2014 |
24.01.2014 | Fakturujeme Vám za kábel 100 m. 140100078 |
168.66 € s DPH | Obecný podnik Važec | Cb elektro, s.r.o. | 15.01.2014 | 17.01.2014 |
24.01.2014 | Na základe zmluvy o zariadení a prevádzkovaní internetového portálu Vám fakturujeme za používanie portálu. |
90.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Reg. vzdelávacie centrum, Štrba | 20.01.2014 | 23.01.2014 |
17.01.2014 | Fakturujeme Vám za zimnú udržbu miestných komunikácií. 1082013 |
950.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár,pozemkové spoločenstvo | 31.12.2013 | 17.01.2014 |
16.01.2014 | Mesačné poplatky za hovory. 0066435637 |
40.99 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko a.s. | 10.01.2014 | 15.01.2014 |
Zobrazených 556 - 570 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 … 34 35 36 37 38 39 40 41 42 … 51 52 Nasledujúca »