Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2014 | Fakturujeme Vám za výrub stromov na cintoríne pomocou stromolezeckej techniky. 06/2014 |
874.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stromservis, s.r.o. | 14.04.2014 | 23.04.2014 |
| 17.04.2014 | Fakturujeme Vám za odvoz TKO 20145077 |
108.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo | 15.04.2014 | 17.04.2014 |
| 17.04.2014 | Fakturujeme Vám za uloženie odpadu
na skládke KO. |
228.38 € s DPH | Obecný podnik Važec | Mesto, Liptovský Hrádok | 11.04.2014 | 17.04.2014 |
| 16.04.2014 | Fakturujeme Vám za vývoz separovaného odpadu. 2014020532 |
509.95 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 08.04.2014 | 16.04.2014 |
| 16.04.2014 | Fakturujeme Vám za dovoz štrku. 20145071 |
144.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo | 10.04.2014 | 16.04.2014 |
| 16.04.2014 | Fakturujeme Vám za struny do kosačky v počte 4 ks. |
348.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Viktória Hámor | 03.04.2014 | 16.04.2014 |
| 16.04.2014 | Fakturujeme Vám za mesačné hovory. 5246312718 |
40.99 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko. a.s. | 10.04.2014 | 16.04.2014 |
| 10.04.2014 | Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu a poplatok zo zákona 2014020411 |
1318.65 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 03.04.2014 | 10.04.2014 |
| 09.04.2014 | Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac marec 2014. 31/2014 |
1731.79 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 07.04.2014 | 09.04.2014 |
| 09.04.2014 | Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou a opiľovanie stromov na ulici Hlavná. 2014/074 |
609.60 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 01.04.2014 | 09.04.2014 |
| 04.04.2014 | Faktúrujeme Vám za TONER do tlačiarni. 10140503 |
160.80 € s DPH | Obecný podnik Važec | DemoTech , s.r.o. | 31.03.2014 | 31.03.2014 |
| 25.03.2014 | Zimná údržba miestných komunikácií 11/2014 |
1656.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár pozemkové spoločenstvo | 28.02.2014 | 21.03.2014 |
| 25.03.2014 | Fakturujeme Vám za zimnú údržbu miestných komunikácií. 12/2014 |
100.80 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár, pozemkové spoločenstvo | 18.03.2014 | 21.03.2014 |
| 18.03.2014 | Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou AVIA MP 16 pri oprave VO v obci. 2014062 |
165.60 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 06.03.2014 | 18.03.2014 |
| 18.03.2014 | Fakturujeme Vám za mesačné poplatky - hovory. 5242577195 |
44.19 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, | 11.03.2014 | 17.03.2014 |
Zobrazených 541 - 555 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 … 33 34 35 36 37 38 39 40 41 … 51 52 Nasledujúca »
