Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2013 | Fakturujeme Vám odvoz TKO. 20135337 |
216.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo | 05.11.2013 | 11.11.2013 |
| 12.11.2013 | Fakturujeme Vám terénne úpravy
-čistenie potoka od nánosov na ul. Hlavnej v obci Važec strojom KOMATSU 97S.LMZ063. 130100026 |
168.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | KORA spol.s.r.o. | 01.11.2013 | 11.11.2013 |
| 08.11.2013 | Fakturujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu za mesiac 10/2013 222/2013 |
2720.30 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Východná | 06.11.2013 | 08.11.2013 |
| 05.11.2013 | Fakturujeme Vám za práce vykonané v obci Važec podľa objednávky č. 26/2013 13/53 |
216.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Michal Michalíčel M-stav | 04.11.2013 | 05.11.2013 |
| 05.11.2013 | Fakturujeme Vám za práce vykonané v obci Važec podľa objednávky č. 25/2013 13/52 |
396.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Michal Michalíček M-stav | 31.10.2013 | 05.11.2013 |
| 22.10.2013 | Fakturujeme Vám za tovar výbojky sviet. NV70 70W 20 ks. 10508 |
1660.01 € s DPH | Obecný podnik Važec | EDISON SK s.r.o. | 16.10.2013 | 18.10.2013 |
| 22.10.2013 | Fakturujeme Vám za výrobky vlastnej výroby Konzola sviet. LV25cm,poštovné a balné. 10508 |
267.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | EDISON SK s.r.o. | 16.10.2013 | 18.10.2013 |
| 16.10.2013 | Fakturujeme Vám za vývoz separovaného odpadu za 3. štvrťrok 2013. 2013021550 |
665.33 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 08.10.2013 | 15.10.2013 |
| 16.10.2013 | Fakturujeme Vám za hovory. 5223940179 |
43.22 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Bratislava | 10.10.2013 | 15.10.2013 |
| 16.10.2013 | Fakturujeme Vám za uloženie odpadu na skládke KO v Liptovskom Hrádku. 2013/721 |
132.47 € s DPH | Obecný podnik Važec | Mesto Liptovský Hrádok | 11.10.2013 | 16.10.2013 |
| 14.10.2013 | Fakturujema Vám za výbojky, poistné patróny. 10453 |
315.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | EDISON s.r.o. | 23.09.2013 | 26.09.2013 |
| 14.10.2013 | Fakturujeme Vám vývoz TKO. 20135278 |
216.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo | 01.10.2013 | 08.10.2013 |
| 14.10.2013 | Fakturujem Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 9/2013 211/2013 |
1963.25 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Východná | 04.10.2013 | 08.10.2013 |
| 14.10.2013 | Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu a poplatok zo zákona. 2013021528 |
1536.84 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 08.10.2013 | 11.10.2013 |
| 03.10.2013 | Fakturujeme Vám za dodanie tonerov do tlačiarne SAMSUNG. 10131784 |
233.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | DeMoTech, s.r.o. | 24.09.2013 | 01.10.2013 |
Zobrazených 586 - 600 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 … 36 37 38 39 40 41 42 43 44 … 51 52 Nasledujúca »
