Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2017 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie - verejné osvetlenie 9170234148 |
1674.30 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 14.01.2017 | 23.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie - verejné osvetlenie 9170234147 |
3226.73 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 14.01.2017 | 23.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie - verejné osvetlenie |
13876.07 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 14.01.2017 | 23.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za výbojky SON PRO-I 70 W do verejného osvetlenia 13491 |
207.50 € s DPH | Obecný podnik Važec | Edison SK s.r.o. | 19.01.2017 | 23.01.2017 |
| 16.01.2017 | Faktúra za údržbu miestnych komuánikácií, posyp MK 6068120068 |
4325.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 12.01.2017 | 16.01.2017 |
| 16.01.2017 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051602776 |
1010.26 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 12.01.2017 | 16.01.2017 |
| 11.01.2017 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5383522307 |
42.58 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.01.2017 | 11.01.2017 |
| 09.01.2017 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 194/2016 |
1865.71 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Východná | 04.01.2017 | 09.01.2017 |
| 05.01.2017 | Faktúra za používanie portálu 2017102 |
90.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Regionálne vzdelávacie centrum | 03.01.2017 | 05.01.2017 |
| 28.12.2016 | Faktúra za výrub stromu na obecnom cintoríne 41/2016 |
312.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stromservis, s.r.o. | 28.12.2016 | 28.12.2016 |
| 22.12.2016 | Faktúra za vysokozdvižnú plošinu na verejné osvetlenie 2016274 |
240.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 18.12.2016 | 22.12.2016 |
| 21.12.2016 | Faktúra za pluhovanie ciest 127/2016 |
98.64 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec | 30.11.2016 | 21.12.2016 |
| 14.12.2016 | za hovory do mobilnej siete 5379142742 |
32.62 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.12.2016 | 13.12.2016 |
| 14.12.2016 | Faktúra za zneškodnenie odpadu 1051602522 |
1387.02 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 09.12.2016 | 14.12.2016 |
| 14.12.2016 | Faktúra za odvoz VOK a zneškodnenie KO 1051602523 |
398.95 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 09.12.2016 | 14.12.2016 |
Zobrazených 271 - 285 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 … 15 16 17 18 19 20 21 22 23 … 51 52 Nasledujúca »
