Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2017 | Faktúra za realizáciu verejného obstarávania na zber tuhého komunálneho odpadu 2017/0052 |
840.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | ACQUISITION s.r.o. | 20.12.2017 | 20.12.2017 |
| 15.12.2017 | Faktúra za zimnú údržbu MK a za posyp MK 7068110079 |
654.60 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 08.12.2017 | 15.12.2017 |
| 12.12.2017 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5432008406 |
35.02 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.12.2017 | 11.12.2017 |
| 12.12.2017 | Faktúra za prevoz VOK 7068110077 |
36.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 08.12.2017 | 12.12.2017 |
| 07.12.2017 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 164/2017 |
1968.14 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 04.12.2017 | 07.12.2017 |
| 20.11.2017 | Faktúra za posyp ciest 94/2017 |
115.20 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec | 31.10.2017 | 20.11.2017 |
| 16.11.2017 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051702919 |
1391.46 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 13.11.2017 | 16.11.2017 |
| 16.11.2017 | Faktúra za odvoz VOK a zneškodnenie odpadu 1051702920 |
1114.19 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 13.11.2017 | 16.11.2017 |
| 14.11.2017 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5427568298 |
31.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.11.2017 | 14.11.2017 |
| 06.11.2017 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 153/2017 |
2311.87 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 02.11.2017 | 06.11.2017 |
| 19.10.2017 | Fakturujeme Vám za vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia 2017204 |
120.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 15.10.2017 | 19.10.2017 |
| 19.10.2017 | Faktúra za mulčovanie, odvoz VOK na komunálny odpad a čistenie kanálu pri miestnej komunikácii 7068090097 |
279.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 15.10.2017 | 19.10.2017 |
| 16.10.2017 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051702615 |
1225.80 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 11.10.2017 | 16.10.2017 |
| 16.10.2017 | Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom 1051702616 |
371.76 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 11.10.2017 | 16.10.2017 |
| 11.10.2017 | Faktúra za mulčovanie 7068090094 |
633.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 30.09.2017 | 11.10.2017 |
Zobrazených 211 - 225 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 … 11 12 13 14 15 16 17 18 19 … 51 52 Nasledujúca »
