Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2017 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5423127500 |
31.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.10.2017 | 11.10.2017 |
| 05.10.2017 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 127/2017 |
2129.86 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 02.10.2017 | 05.10.2017 |
| 25.09.2017 | Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou - oprava verejného osvetlenia 2017184 |
142.50 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 17.09.2017 | 25.09.2017 |
| 21.09.2017 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051702313 |
1776.50 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 14.09.2017 | 21.09.2017 |
| 21.09.2017 | Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom 1051702312 |
489.08 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 25.08.2017 | 21.09.2017 |
| 18.09.2017 | Faktúra za výkopové práce mechanizmom TEREX na MK 706808116 |
217.80 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 15.09.2017 | 18.09.2017 |
| 11.09.2017 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5418685671 |
34.75 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.09.2017 | 11.09.2017 |
| 07.09.2017 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
2728.23 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 04.09.2017 | 07.09.2017 |
| 14.08.2017 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051701999 |
1333.26 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 10.08.2017 | 14.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za výbojky a poistné patróny do verejného osvetlenia 13879 |
321.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Edison SK s.r.o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za práce na letnej údržbe miestnych komunikácií 17/2017 |
800.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | Ľudovít Renko | 07.08.2017 | 10.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 97/2017 |
2137.78 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 01.08.2017 | 10.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za systémovú podporu URBIS 20172878 |
232.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Made spol. s.r.o. | 03.08.2017 | 10.08.2017 |
| 17.07.2017 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051701702 |
1167.27 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 13.07.2017 | 17.07.2017 |
| 17.07.2017 | Faktúra za odvoz VOK a zneškodnenie KO 1051701701 |
581.39 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 13.07.2017 | 17.07.2017 |
Zobrazených 226 - 240 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 … 12 13 14 15 16 17 18 19 20 … 51 52 Nasledujúca »
