Obecný podnik Važec
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2017 | Faktúra za reproduktory do miestneho rozhlasu 2017040 |
280.80 € s DPH | Obecný podnik Važec | ELMIKO -Miloš Kovačovic | 03.04.2017 | 12.04.2017 |
10.04.2017 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5396727935 |
31.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.04.2017 | 10.04.2017 |
07.04.2017 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 32/2017 |
2676.10 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 04.04.2017 | 07.04.2017 |
06.04.2017 | Faktúra za strunu hranatú do krovinoreza 17076 |
174.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o. | 05.04.2017 | 06.04.2017 |
27.03.2017 | faktúra za služby spojené s výkonom PZS 144-2017 |
240.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | MG PZS s.r.o. | 21.03.2017 | 27.03.2017 |
22.03.2017 | Faktúra za výbojky SON PRO-I, SHC250 a SHC do verejného osvetlenia 13622 |
299.50 € s DPH | Obecný podnik Važec | Edison SK s.r.o. | 21.03.2017 | 22.03.2017 |
15.03.2017 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií a posyp 1068020076 |
857.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 10.03.2017 | 15.03.2017 |
14.03.2017 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051700478 |
1036.46 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 09.03.2017 | 13.03.2017 |
13.03.2017 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5392318171 |
33.93 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.03.2017 | 13.03.2017 |
06.03.2017 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 14/2017 |
2009.86 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 02.03.2017 | 06.03.2017 |
17.02.2017 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051700216 |
1008.65 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 14.02.2017 | 17.02.2017 |
15.02.2017 | Faktúra za údržbu miestnych komunikácií 7068010090 |
3684.60 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 10.02.2017 | 15.02.2017 |
14.02.2017 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5387921981 |
40.90 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.02.2017 | 13.02.2017 |
14.02.2017 | Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou -oprava verejného osvetlenia 2017/016 |
160.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 05.02.2017 | 14.02.2017 |
10.02.2017 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 9/2017 |
2027.42 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 07.02.2017 | 10.02.2017 |
Zobrazených 256 - 270 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 … 14 15 16 17 18 19 20 21 22 … 51 52 Nasledujúca »