Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2019 | Faktúra za prepravu VOK s komunálnym odpadom 2190241 |
540.94 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 03.09.2019 | 23.09.2019 |
| 23.09.2019 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5526867393 |
42.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.09.2019 | 23.09.2019 |
| 22.08.2019 | Faktúra za mulčovanie priekop a za práce na údržbe miestnych komunikácií 19100278 |
492.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 14.08.2019 | 22.08.2019 |
| 13.08.2019 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051902237 |
604.16 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.08.2019 | 13.08.2019 |
| 13.08.2019 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051902238 |
2057.82 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.08.2019 | 13.08.2019 |
| 13.08.2019 | Faktúra za odvoz VOK so stavebným odpadom 1051902236 |
241.38 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.08.2019 | 13.08.2019 |
| 12.08.2019 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5522242125 |
31.72 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 07.08.2019 | 12.08.2019 |
| 09.08.2019 | Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu 2190215 |
1827.58 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 06.08.2019 | 09.08.2019 |
| 09.08.2019 | Faktúra za prepravu VOK s komunálnym odpadom 2190209 |
163.61 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 05.08.2019 | 09.08.2019 |
| 01.08.2019 | Faktúra za systémovú podporu URBIS 20193160 |
280.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Made spol. s.r.o. | 01.08.2019 | 01.08.2019 |
| 15.07.2019 | Faktúra za službu za vývoz komunálneho odpadu 2190173 |
1436.06 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 11.07.2019 | 15.07.2019 |
| 15.07.2019 | Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom 1051801888 |
462.82 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.07.2019 | 15.07.2019 |
| 15.07.2019 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051901889 |
1633.54 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.07.2019 | 15.07.2019 |
| 10.07.2019 | Faktúra za mulčovanie ver. zelene 19100254 |
210.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 08.07.2019 | 10.07.2019 |
| 10.07.2019 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5517609960 |
39.02 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.07.2019 | 10.07.2019 |
