Obecný podnik Važec

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
18.12.2018 Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom
1051803452
1289.99 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner, s.r.o. 12.12.2018 18.12.2018
11.12.2018 Faktúra za opílenie stromov pred budovou obecného úradu
2018239
340.00 € s DPH Obecný podnik Važec Roman Straka 18.11.2018 10.12.2018
10.12.2018 Faktúra za prevoz VOK a nakladanie KO
18100295
132.00 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 06.12.2018 10.12.2018
10.12.2018 Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií
18100291
664.20 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 06.12.2018 10.12.2018
10.12.2018 Faktúra za terénne úpravy na VNC vo Važci
18100298
79.20 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 06.12.2018 10.12.2018
10.12.2018 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5485566264
49.07 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.12.2018 10.12.2018
26.11.2018 Faktúra za poskytnutie služby - vývoz VOK s komunálnym odpadom
2180264
388.15 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 21.11.2018 26.11.2018
16.11.2018 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051803084
2099.14 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner, s.r.o. 13.11.2018 16.11.2018
16.11.2018 Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom
1051803085
314.19 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner, s.r.o. 13.11.2018 16.11.2018
12.11.2018 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5481043444
48.90 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.11.2018 12.11.2018
12.11.2018 Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu
2180249
1817.86 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 09.11.2018 12.11.2018
31.10.2018 Faktúra za vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia
2018214
132.50 € s DPH Obecný podnik Važec Roman Straka 24.10.2018 31.10.2018
18.10.2018 Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom
1051802779
1490.14 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner, s.r.o. 12.10.2018 18.10.2018
18.10.2018 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051802780
1479.50 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner, s.r.o. 12.10.2018 18.10.2018
12.10.2018 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5476537333
39.43 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.10.2018 11.10.2018
Zobrazených 76 - 90 z celkových 717.
1 2 3 4 6 8 9 10 47 48