Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | Faktúra za prepravu VOK 2190163 |
99.74 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 28.06.2019 | 01.07.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu 1051901631 |
107.35 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 24.06.2019 | 26.06.2019 |
| 19.06.2019 | Faktúra za štiepkovanie 19100244 |
97.20 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 14.06.2019 | 19.06.2019 |
| 18.06.2019 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051901526 |
603.52 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.06.2019 | 18.06.2019 |
| 18.06.2019 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051901525 |
1592.17 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.06.2019 | 18.06.2019 |
| 14.06.2019 | Faktúra za službu-vývoz komunálneho odpadu 2190141 |
1425.55 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 10.06.2019 | 14.06.2019 |
| 12.06.2019 | Faktúra za prepravu a vývoz VOK 2190139 |
168.29 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 10.06.2019 | 12.06.2019 |
| 10.06.2019 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5513001379 |
56.90 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.06.2019 | 10.06.2019 |
| 16.05.2019 | Faktúra za zneškodnenie KO 1051901209 |
876.16 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.05.2019 | 16.05.2019 |
| 16.05.2019 | Faktúra za odvoz a prenájom VOK 1051901210 |
224.35 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.05.2019 | 16.05.2019 |
| 16.05.2019 | Faktúra za odvoz VOK a zneškodnenie komunálneho odpadu 1051901211 |
834.14 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.05.2019 | 16.05.2019 |
| 13.05.2019 | Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom 2190111 |
441.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 07.05.2019 | 13.05.2019 |
| 13.05.2019 | Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu 2190114 |
1793.81 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 07.05.2019 | 13.05.2019 |
| 13.05.2019 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5508410541 |
42.86 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.05.2019 | 13.05.2019 |
| 30.04.2019 | Faktúra za vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia 2019/061 |
120.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 10.04.2019 | 30.04.2019 |
