Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2019 | Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu 2190057 |
1468.56 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 07.03.2019 | 11.03.2019 |
| 11.03.2019 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií |
1707.60 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 08.03.2019 | 11.03.2019 |
| 11.03.2019 | Faktúra za prevoz VOK 19100088 |
156.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 08.03.2019 | 11.03.2019 |
| 11.03.2019 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5499238699 |
35.62 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.03.2019 | 11.03.2019 |
| 06.03.2019 | Faktúra za vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia 2019027 |
270.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 01.03.2019 | 06.03.2019 |
| 18.02.2019 | Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu 2190035 |
1685.66 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 14.02.2019 | 18.02.2019 |
| 18.02.2019 | Faktúra za zneškodnenie KO 1051900198 |
1448.48 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.02.2019 | 18.02.2019 |
| 18.02.2019 | Faktúra za zneškodnenie KO 1051900213 |
296.44 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.02.2019 | 18.02.2019 |
| 18.02.2019 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií 19100042 |
12920.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 13.02.2019 | 15.02.2019 |
| 12.02.2019 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5494672176 |
52.25 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.02.2019 | 12.02.2019 |
| 31.01.2019 | Fakturujeme Vám za službu - vývoz komunálneho odpadu 2190006 |
1461.07 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 22.01.2019 | 31.01.2019 |
| 31.01.2019 | Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom 20190023 |
275.83 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 28.01.2019 | 31.01.2019 |
| 17.01.2019 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií 18100339 |
3186.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 14.01.2019 | 17.01.2019 |
| 17.01.2019 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia 9190069243 |
11977.64 € s DPH | Obecný podnik Važec | Streedoslovenská energetika | 31.12.2018 | 17.01.2019 |
| 17.01.2019 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia 9190069244 |
1554.96 € s DPH | Obecný podnik Važec | Streedoslovenská energetika | 31.12.2018 | 17.01.2019 |
Zobrazených 106 - 120 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 51 52 Nasledujúca »
