Obecný podnik Važec

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
20.07.2018 Faktúra za mulčovanie - verejná zeleň
18100157
714.00 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 13.07.2018 20.07.2018
20.07.2018 zneškodnenie komunálneho odpadu
1051801766
1252.08 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 13.07.2018 20.07.2018
20.07.2018 Faktúra za VOK s komunálnym odpadom
1051801767
474.76 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 13.07.2018 20.07.2018
12.07.2018 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5463088646
47.27 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.07.2018 12.07.2018
12.07.2018 Faktúra za služby - vývoz komunálneho odpadu
2180143
1695.36 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 09.07.2018 12.07.2018
25.06.2018 Faktúra za lanko do krovinorezu
201806172
55.90 € s DPH Obecný podnik Važec Ing Bartuš PRO SILVA 21.06.2018 22.06.2018
18.06.2018 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051801401
1433.16 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 13.06.2018 18.06.2018
18.06.2018 Faktúra za VOK s komunálnym odpadom
1051801400
3343.14 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 13.06.2018 18.06.2018
18.06.2018 Faktúra za službu-vývoz komunálneho odpadu
2180124
2113.94 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 11.06.2018 18.06.2018
13.06.2018 Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou na oprave verejného osvetlenia
2018/111
234.40 € s DPH Obecný podnik Važec Roman Straka 08.06.2018 13.06.2018
11.06.2018 Faktúra za hovory do mobilnej siete a poplatok za službu
5458653538
56.48 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.06.2018 11.06.2018
17.05.2018 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1212.72 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 14.05.2018 17.05.2018
16.05.2018 Faktúra za poskytnutie služby pri vývoze komunálneho odpadu
2180085
1510.92 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 10.05.2018 16.05.2018
10.05.2018 Faktúra za službu - zdravotný dohľad
215-2018
240.00 € s DPH Obecný podnik Važec MG PZS s.r.o. 02.05.2018 10.05.2018
26.04.2018 Faktúra za overenie účtovnej závierky
181022
360.00 € s DPH Obecný podnik Važec TPA, s.r.o. 24.04.2018 26.04.2018
Zobrazených 106 - 120 z celkových 717.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 47 48