Obecný podnik Važec

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.04.2018 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051800754
1447.90 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 13.04.2018 19.04.2018
19.04.2018 Faktúra za odvoz VOK a zneškodnenie komunálneho odpadu
1051800755
1521.20 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 13.04.2018 19.04.2018
18.04.2018 Faktúra za údržbu MK - zametanie
18100074
168.00 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 13.04.2018 18.04.2018
17.04.2018 Faktúra za strunu do krovinorezu
18042
174.00 € s DPH Obecný podnik Važec Viktória-Hámor, s.r.o. 16.04.2018 17.04.2018
17.04.2018 Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií
18100071
113.40 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 13.04.2018 17.04.2018
17.04.2018 Faktúra za prevoz VOK, preprava traktorom-štrk na MK
18100072
180.00 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 13.04.2018 17.04.2018
16.04.2018 Faktúra za poskytnutie služby - vývoz komunálneho odpadu
2180053
1982.69 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 11.04.2018 16.04.2018
11.04.2018 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5449731753
31.00 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.04.2018 11.04.2018
09.04.2018 Faktúra za vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia
2018/062
186.00 € s DPH Obecný podnik Važec Roman Straka 01.04.2018 09.04.2018
27.03.2018 Faktúra za VOK s komunálnym odpadom
1051800465
793.63 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad s.r.o. 15.03.2018 27.03.2018
22.03.2018 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051800457
875.97 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad s.r.o. 15.03.2018 22.03.2018
19.03.2018 Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií
18100038
1486.80 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 11.03.2018 16.03.2018
19.03.2018 Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom
18100039
108.00 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 11.03.2018 16.03.2018
12.03.2018 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5445278564
42.72 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.03.2018 12.03.2018
12.03.2018 Faktúra za službu - vývoz Ko
2180041
1063.34 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 02.03.2018 12.03.2018
Zobrazených 121 - 135 z celkových 717.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 47 48