Obecný podnik Važec
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2019 | Faktúra za audit účtovnej závierky 2018 191002 |
780.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | TPA, s.r.o. | 17.01.2019 | 17.01.2019 |
14.01.2019 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051803706 |
1300.82 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.01.2019 | 14.01.2019 |
14.01.2019 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení obce 9190052317 |
2854.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | Streedoslovenská energetika | 31.12.2018 | 14.01.2019 |
11.01.2019 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5490107495 |
41.22 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.01.2019 | 10.01.2019 |
07.01.2019 | Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom 1051803552 |
1010.93 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 21.12.2018 | 07.01.2019 |
07.01.2019 | Faktúra za službu-vývoz VOK 2180287 |
221.23 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 03.01.2019 | 07.01.2019 |
07.01.2019 | Faktúra za používanie portálu 2019102 |
90.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Regionálne vzdelávacie centrum-združenie obcí | 02.01.2019 | 07.01.2019 |
19.12.2018 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051803451 |
1279.82 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner, s.r.o. | 12.12.2018 | 19.12.2018 |
18.12.2018 | Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu 2180274 |
1429.06 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 12.12.2018 | 18.12.2018 |
18.12.2018 | Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom 1051803452 |
1289.99 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner, s.r.o. | 12.12.2018 | 18.12.2018 |
11.12.2018 | Faktúra za opílenie stromov pred budovou obecného úradu 2018239 |
340.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 18.11.2018 | 10.12.2018 |
10.12.2018 | Faktúra za prevoz VOK a nakladanie KO 18100295 |
132.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 06.12.2018 | 10.12.2018 |
10.12.2018 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií 18100291 |
664.20 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 06.12.2018 | 10.12.2018 |
10.12.2018 | Faktúra za terénne úpravy na VNC vo Važci 18100298 |
79.20 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 06.12.2018 | 10.12.2018 |
10.12.2018 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5485566264 |
49.07 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.12.2018 | 10.12.2018 |
Zobrazených 121 - 135 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 … 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 51 52 Nasledujúca »