Obecný podnik Važec

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
17.01.2019 Faktúra za audit účtovnej závierky 2018
191002
780.00 € s DPH Obecný podnik Važec TPA, s.r.o. 17.01.2019 17.01.2019
14.01.2019 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051803706
1300.82 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 10.01.2019 14.01.2019
14.01.2019 Faktúra za spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení obce
9190052317
2854.40 € s DPH Obecný podnik Važec Streedoslovenská energetika 31.12.2018 14.01.2019
11.01.2019 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5490107495
41.22 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.01.2019 10.01.2019
07.01.2019 Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom
1051803552
1010.93 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 21.12.2018 07.01.2019
07.01.2019 Faktúra za službu-vývoz VOK
2180287
221.23 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 03.01.2019 07.01.2019
07.01.2019 Faktúra za používanie portálu
2019102
90.00 € s DPH Obecný podnik Važec Regionálne vzdelávacie centrum-združenie obcí 02.01.2019 07.01.2019
19.12.2018 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051803451
1279.82 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner, s.r.o. 12.12.2018 19.12.2018
18.12.2018 Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu
2180274
1429.06 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 12.12.2018 18.12.2018
18.12.2018 Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom
1051803452
1289.99 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner, s.r.o. 12.12.2018 18.12.2018
11.12.2018 Faktúra za opílenie stromov pred budovou obecného úradu
2018239
340.00 € s DPH Obecný podnik Važec Roman Straka 18.11.2018 10.12.2018
10.12.2018 Faktúra za prevoz VOK a nakladanie KO
18100295
132.00 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 06.12.2018 10.12.2018
10.12.2018 Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií
18100291
664.20 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 06.12.2018 10.12.2018
10.12.2018 Faktúra za terénne úpravy na VNC vo Važci
18100298
79.20 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 06.12.2018 10.12.2018
10.12.2018 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5485566264
49.07 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.12.2018 10.12.2018
Zobrazených 121 - 135 z celkových 771.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 51 52