Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2020 | Faktúra za spotrebu energie verejného osvetlenia 9200020261 |
2781.78 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika a.s. | 08.01.2020 | 15.01.2020 |
| 16.01.2020 | Faktúra za zneškodnenie KO 1051904089 |
1888.52 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.01.2020 | 16.01.2020 |
| 16.01.2020 | Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom 1051904088 |
809.95 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.01.2020 | 16.01.2020 |
| 16.01.2020 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií 992019 |
2018.10 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec | 31.12.2019 | 16.01.2020 |
| 13.01.2020 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5545510239 |
34.14 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.01.2020 | 13.01.2020 |
| 10.01.2020 | Faktúra za službu pri vývoze komunálneho odpadu 2190347 |
2074.68 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 28.12.2019 | 10.01.2020 |
| 16.12.2019 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 2190342 |
1436.06 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 10.12.2019 | 16.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051903767 |
1758.83 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.12.2019 | 13.12.2019 |
| 13.12.2019 | Fakturujeme Vám za vývoz VOK s komunálnym odpadom 1051903768 |
248.87 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.12.2019 | 13.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za vývoz VOK so stavebným materiálom 1051903769 |
223.80 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.12.2019 | 13.12.2019 |
| 11.12.2019 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5540827366 |
46.32 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.12.2019 | 11.12.2019 |
| 15.11.2019 | Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom a nadrozmerným odpadom 1051903381 |
1821.75 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.11.2019 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051903382 |
2142.67 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.11.2019 | 15.11.2019 |
| 11.11.2019 | Faktúra za službu pri vývoze komunálneho odpadu 2190315 |
1800.34 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 05.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5536165396 |
36.16 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.11.2019 | 11.11.2019 |
