Obecný podnik Važec
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2019 | Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou pri opiľovaní stromov v obci 2019192 |
190.50 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 01.11.2019 | 07.11.2019 |
07.11.2019 | Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou na rozšírení verejného osvetlenia v obci 219191 |
122.50 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 01.11.2019 | 07.11.2019 |
31.10.2019 | Faktúra za vývoz VOK s odpadom 2190305 |
163.61 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
28.10.2019 | Faktúra za orezanie a opiľovanie stromov 2019190 |
255.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 24.10.2019 | 28.10.2019 |
23.10.2019 | Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom 2190302 |
162.05 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 18.10.2019 | 23.10.2019 |
23.10.2019 | Faktúra za mulčovanie cintorína 19100314 |
36.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 15.10.2019 | 23.10.2019 |
17.10.2019 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5531505004 |
35.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.10.2019 | 14.10.2019 |
17.10.2019 | Faktúra za prenájom VOK na komunálny odpad 1051902999 |
24.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.10.2019 | 17.10.2019 |
17.10.2019 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051902998 |
2046.53 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.10.2019 | 17.10.2019 |
04.10.2019 | Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu 2190286 |
1487.83 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 02.10.2019 | 04.10.2019 |
04.10.2019 | Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom 2190283 |
318.05 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 02.10.2019 | 04.10.2019 |
23.09.2019 | faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051902596 |
1745.16 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.09.2019 | 23.09.2019 |
23.09.2019 | Faktúra za VOK s komunálnym odpadom 1051902595 |
823.92 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.09.2019 | 23.09.2019 |
23.09.2019 | Faktúra za mulčovanie priekop 19100295 |
294.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 09.09.2019 | 23.09.2019 |
23.09.2019 | Faktúra za službu pri vývoze komunálneho odpadu 2190246 |
1416.31 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 05.09.2019 | 23.09.2019 |