Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2019 | Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu 2190081 |
1215.79 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 09.04.2019 | 15.04.2019 |
| 15.04.2019 | Faktúra za službu - vývoz VOK 2190082 |
278.95 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 09.04.2019 | 15.04.2019 |
| 15.04.2019 | Faktúra za službu - vývoz VOK 2190088 |
249.41 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 09.04.2019 | 15.04.2019 |
| 15.04.2019 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu |
1666.98 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.04.2019 | 15.04.2019 |
| 15.04.2019 | Faktúra za posyp miestnych komunikácií 19100139 |
45.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 10.04.2019 | 15.04.2019 |
| 15.04.2019 | Faktúra za VOK - zneškodnenie KO 1051900843 |
1303.36 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.04.2019 | 15.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za audit účtovnej závierky 191022 |
360.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | TPA, s.r.o. | 09.04.2019 | 11.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5503814456 |
53.10 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.04.2019 | 11.04.2019 |
| 09.04.2019 | Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom 2190070 |
244.63 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 02.04.2019 | 08.04.2019 |
| 09.04.2019 | Faktúra za službu-zdravotný dohľad 0372-2019 |
240.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | MG PZS s.r.o. | 03.04.2019 | 08.04.2019 |
| 05.04.2019 | Faktúra za kábel na miestny rozhlas 2019036 |
299.70 € s DPH | Obecný podnik Važec | Elmiko-Miloš Kovačovic | 05.04.2019 | 05.04.2019 |
| 15.03.2019 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu |
1232.58 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.03.2019 | 15.03.2019 |
| 15.03.2019 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051900513 |
320.70 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.03.2019 | 15.03.2019 |
| 14.03.2019 | Faktúra za prevoz VOK 2190047 |
260.23 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 06.03.2019 | 14.03.2019 |
| 14.03.2019 | Faktúra za prevoz VOK 2190061 |
232.25 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 12.03.2019 | 14.03.2019 |
Zobrazených 91 - 105 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 51 52 Nasledujúca »
