Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2018 | Faktúra za poskytnutie služby - vývoz komunálneho odpadu 2180053 |
1982.69 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 11.04.2018 | 16.04.2018 |
| 11.04.2018 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5449731753 |
31.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.04.2018 | 11.04.2018 |
| 09.04.2018 | Faktúra za vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia 2018/062 |
186.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 01.04.2018 | 09.04.2018 |
| 27.03.2018 | Faktúra za VOK s komunálnym odpadom 1051800465 |
793.63 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 15.03.2018 | 27.03.2018 |
| 22.03.2018 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051800457 |
875.97 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 15.03.2018 | 22.03.2018 |
| 19.03.2018 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií 18100038 |
1486.80 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 11.03.2018 | 16.03.2018 |
| 19.03.2018 | Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom 18100039 |
108.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 11.03.2018 | 16.03.2018 |
| 12.03.2018 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5445278564 |
42.72 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.03.2018 | 12.03.2018 |
| 12.03.2018 | Faktúra za službu - vývoz Ko 2180041 |
1063.34 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 02.03.2018 | 12.03.2018 |
| 19.02.2018 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051800190 |
1200.86 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 14.02.2018 | 19.02.2018 |
| 19.02.2018 | Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom 1051800191 |
477.45 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 14.02.2018 | 19.02.2018 |
| 13.02.2018 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií 18100014 |
1551.60 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 31.01.2018 | 13.02.2018 |
| 13.02.2018 | Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom 18100015 |
72.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 31.01.2018 | 13.02.2018 |
| 13.02.2018 | Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou na oprave verejného osvetlenia 2018032 |
179.20 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 01.02.2018 | 13.02.2018 |
| 13.02.2018 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5440824826 |
41.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.02.2018 | 13.02.2018 |
Zobrazených 181 - 195 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 … 9 10 11 12 13 14 15 16 17 … 51 52 Nasledujúca »
