Obecný podnik Važec

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.10.2017 Faktúra za mulčovanie, odvoz VOK na komunálny odpad a čistenie kanálu pri miestnej komunikácii
7068090097
279.00 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 15.10.2017 19.10.2017
16.10.2017 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051702615
1225.80 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad s.r.o. 11.10.2017 16.10.2017
16.10.2017 Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom
1051702616
371.76 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad s.r.o. 11.10.2017 16.10.2017
11.10.2017 Faktúra za mulčovanie
7068090094
633.00 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 30.09.2017 11.10.2017
11.10.2017 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5423127500
31.00 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.10.2017 11.10.2017
05.10.2017 Faktúra za vývoz komunálneho odpadu
127/2017
2129.86 € s DPH Obecný podnik Važec Verejnoprospešné služby 02.10.2017 05.10.2017
25.09.2017 Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou - oprava verejného osvetlenia
2017184
142.50 € s DPH Obecný podnik Važec Roman Straka 17.09.2017 25.09.2017
21.09.2017 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051702313
1776.50 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad s.r.o. 14.09.2017 21.09.2017
21.09.2017 Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom
1051702312
489.08 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad s.r.o. 25.08.2017 21.09.2017
18.09.2017 Faktúra za výkopové práce mechanizmom TEREX na MK
706808116
217.80 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 15.09.2017 18.09.2017
11.09.2017 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5418685671
34.75 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.09.2017 11.09.2017
07.09.2017 Faktúra za vývoz komunálneho odpadu
2728.23 € s DPH Obecný podnik Važec Verejnoprospešné služby 04.09.2017 07.09.2017
14.08.2017 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051701999
1333.26 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad s.r.o. 10.08.2017 14.08.2017
10.08.2017 Faktúra za výbojky a poistné patróny do verejného osvetlenia
13879
321.00 € s DPH Obecný podnik Važec Edison SK s.r.o. 08.08.2017 08.08.2017
10.08.2017 Faktúra za práce na letnej údržbe miestnych komunikácií
17/2017
800.40 € s DPH Obecný podnik Važec Ľudovít Renko 07.08.2017 10.08.2017
Zobrazených 181 - 195 z celkových 730.
1 2 9 10 11 13 15 16 17 48 49