Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2018 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051801401 |
1433.16 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.06.2018 | 18.06.2018 |
| 18.06.2018 | Faktúra za VOK s komunálnym odpadom 1051801400 |
3343.14 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.06.2018 | 18.06.2018 |
| 18.06.2018 | Faktúra za službu-vývoz komunálneho odpadu 2180124 |
2113.94 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 11.06.2018 | 18.06.2018 |
| 13.06.2018 | Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou na oprave verejného osvetlenia 2018/111 |
234.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 08.06.2018 | 13.06.2018 |
| 11.06.2018 | Faktúra za hovory do mobilnej siete a poplatok za službu 5458653538 |
56.48 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.06.2018 | 11.06.2018 |
| 17.05.2018 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho
odpadu |
1212.72 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.05.2018 | 17.05.2018 |
| 16.05.2018 | Faktúra za poskytnutie služby pri vývoze komunálneho odpadu 2180085 |
1510.92 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 10.05.2018 | 16.05.2018 |
| 10.05.2018 | Faktúra za službu - zdravotný dohľad 215-2018 |
240.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | MG PZS s.r.o. | 02.05.2018 | 10.05.2018 |
| 26.04.2018 | Faktúra za overenie účtovnej závierky 181022 |
360.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | TPA, s.r.o. | 24.04.2018 | 26.04.2018 |
| 19.04.2018 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051800754 |
1447.90 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.04.2018 | 19.04.2018 |
| 19.04.2018 | Faktúra za odvoz VOK a zneškodnenie komunálneho odpadu 1051800755 |
1521.20 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.04.2018 | 19.04.2018 |
| 18.04.2018 | Faktúra za údržbu MK - zametanie 18100074 |
168.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 13.04.2018 | 18.04.2018 |
| 17.04.2018 | Faktúra za strunu do krovinorezu 18042 |
174.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Viktória-Hámor, s.r.o. | 16.04.2018 | 17.04.2018 |
| 17.04.2018 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií 18100071 |
113.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 13.04.2018 | 17.04.2018 |
| 17.04.2018 | Faktúra za prevoz VOK, preprava traktorom-štrk na MK 18100072 |
180.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 13.04.2018 | 17.04.2018 |
Zobrazených 166 - 180 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 … 8 9 10 11 12 13 14 15 16 … 51 52 Nasledujúca »
