Obecný podnik Važec

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
27.12.2017 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051703235
1228.09 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad s.r.o. 13.12.2017 27.12.2017
21.12.2017 Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpradom
1051703234
301.94 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad s.r.o. 13.12.2017 21.12.2017
20.12.2017 Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou na oprave verejného osvetlenia
2017/254
155.00 € s DPH Obecný podnik Važec Roman Straka 10.12.2017 20.12.2017
20.12.2017 Faktúra za práce na spílení stromov v obci vysokozdvižnou plošinou
2017257
270.00 € s DPH Obecný podnik Važec Roman Straka 17.12.2017 20.12.2017
20.12.2017 Faktúra za realizáciu verejného obstarávania na zber tuhého komunálneho odpadu
2017/0052
840.00 € s DPH Obecný podnik Važec ACQUISITION s.r.o. 20.12.2017 20.12.2017
15.12.2017 Faktúra za zimnú údržbu MK a za posyp MK
7068110079
654.60 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 08.12.2017 15.12.2017
12.12.2017 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5432008406
35.02 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.12.2017 11.12.2017
12.12.2017 Faktúra za prevoz VOK
7068110077
36.00 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 08.12.2017 12.12.2017
07.12.2017 Faktúra za vývoz komunálneho odpadu
164/2017
1968.14 € s DPH Obecný podnik Važec Verejnoprospešné služby 04.12.2017 07.12.2017
20.11.2017 Faktúra za posyp ciest
94/2017
115.20 € s DPH Obecný podnik Važec Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 31.10.2017 20.11.2017
16.11.2017 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051702919
1391.46 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad s.r.o. 13.11.2017 16.11.2017
16.11.2017 Faktúra za odvoz VOK a zneškodnenie odpadu
1051702920
1114.19 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad s.r.o. 13.11.2017 16.11.2017
14.11.2017 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5427568298
31.00 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.11.2017 14.11.2017
06.11.2017 Faktúra za vývoz komunálneho odpadu
153/2017
2311.87 € s DPH Obecný podnik Važec Verejnoprospešné služby 02.11.2017 06.11.2017
19.10.2017 Fakturujeme Vám za vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia
2017204
120.00 € s DPH Obecný podnik Važec Roman Straka 15.10.2017 19.10.2017
Zobrazených 166 - 180 z celkových 730.
1 2 8 9 10 12 14 15 16 48 49