Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2018 | Faktúra za poskytnutú službu - vývoz komunálneho odpadu 2180193 |
1702.85 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 07.09.2018 | 10.09.2018 |
| 17.08.2018 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051802009 |
1563.55 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.08.2018 | 17.08.2018 |
| 17.08.2018 | Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom 1051802008 |
910.81 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.08.2018 | 17.08.2018 |
| 13.08.2018 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5467548851 |
31.56 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.08.2018 | 13.08.2018 |
| 13.08.2018 | Faktúra za terénne úpravy miestnych komunikácií - nakladač JCB 18100178 |
158.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 08.08.2018 | 13.08.2018 |
| 13.08.2018 | Faktúra za službu pri vývoze komunálneho odpadu 2180175 |
2117.45 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 09.08.2018 | 13.08.2018 |
| 02.08.2018 | Faktúra za systémovú podporu URBIS 20182849 |
280.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Made spol. s.r.o. | 01.08.2018 | 02.08.2018 |
| 30.07.2018 | Faktúra za kosenie obecného cintorína 003/2018 |
200.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Florist, s.r.o. | 21.06.2018 | 30.07.2018 |
| 27.07.2018 | Faktúra za servis vozidla Peugeot Boxer 1810776 |
265.04 € s DPH | Obecný podnik Važec | Wagon Trading, s.r.o. | 26.07.2018 | 26.07.2018 |
| 20.07.2018 | Faktúra za mulčovanie - verejná zeleň 18100157 |
714.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 13.07.2018 | 20.07.2018 |
| 20.07.2018 | zneškodnenie komunálneho odpadu 1051801766 |
1252.08 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.07.2018 | 20.07.2018 |
| 20.07.2018 | Faktúra za VOK s komunálnym odpadom 1051801767 |
474.76 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.07.2018 | 20.07.2018 |
| 12.07.2018 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5463088646 |
47.27 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.07.2018 | 12.07.2018 |
| 12.07.2018 | Faktúra za služby - vývoz komunálneho odpadu 2180143 |
1695.36 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 09.07.2018 | 12.07.2018 |
| 25.06.2018 | Faktúra za lanko do krovinorezu 201806172 |
55.90 € s DPH | Obecný podnik Važec | Ing Bartuš PRO SILVA | 21.06.2018 | 22.06.2018 |
Zobrazených 151 - 165 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 … 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … 51 52 Nasledujúca »
