Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2018 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií 18100014 |
1551.60 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 31.01.2018 | 13.02.2018 |
| 13.02.2018 | Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom 18100015 |
72.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 31.01.2018 | 13.02.2018 |
| 13.02.2018 | Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou na oprave verejného osvetlenia 2018032 |
179.20 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 01.02.2018 | 13.02.2018 |
| 13.02.2018 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5440824826 |
41.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.02.2018 | 13.02.2018 |
| 05.02.2018 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 20186 |
2238.34 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 02.02.2018 | 05.02.2018 |
| 18.01.2018 | Faktúra za práce na verejnom osvetlení vysokozdvižnou plošinou 2018003 |
206.80 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 12.01.2018 | 18.01.2018 |
| 18.01.2018 | Faktúra za overenie účtovníctva a účtovnej závierky 181002 |
780.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | TPA, s.r.o. | 18.01.2018 | 18.01.2018 |
| 17.01.2018 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia 9180070320 |
1612.93 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika , a.s. | 31.12.2017 | 17.01.2018 |
| 17.01.2018 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia 9180070318 |
3109.54 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika , a.s. | 31.12.2017 | 17.01.2018 |
| 17.01.2018 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia 9180070592 |
13631.29 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika , a.s. | 31.12.2017 | 17.01.2018 |
| 15.01.2018 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051703554 |
1124.42 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 11.01.2018 | 15.01.2018 |
| 12.01.2018 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 1912017 |
1836.67 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 08.01.2018 | 11.01.2018 |
| 12.01.2018 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií 7068120060 |
2592.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 11.01.2018 | 12.01.2018 |
| 10.01.2018 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5436367735 |
31.41 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.01.2018 | 10.01.2018 |
| 09.01.2018 | za používanie portálu 2018102 |
90.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Regionálne vzdelávacie centrum | 05.01.2018 | 08.01.2018 |
Zobrazených 151 - 165 z celkových 730.
« Predchádzajúca 1 2 … 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … 48 49 Nasledujúca »
