Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2018 | Faktúra za poskytnutie služby - vývoz VOK s komunálnym odpadom 2180264 |
388.15 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 21.11.2018 | 26.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051803084 |
2099.14 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner, s.r.o. | 13.11.2018 | 16.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom 1051803085 |
314.19 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner, s.r.o. | 13.11.2018 | 16.11.2018 |
| 12.11.2018 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5481043444 |
48.90 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.11.2018 | 12.11.2018 |
| 12.11.2018 | Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu 2180249 |
1817.86 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 09.11.2018 | 12.11.2018 |
| 31.10.2018 | Faktúra za vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia 2018214 |
132.50 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 24.10.2018 | 31.10.2018 |
| 18.10.2018 | Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom 1051802779 |
1490.14 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner, s.r.o. | 12.10.2018 | 18.10.2018 |
| 18.10.2018 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051802780 |
1479.50 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner, s.r.o. | 12.10.2018 | 18.10.2018 |
| 12.10.2018 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5476537333 |
39.43 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.10.2018 | 11.10.2018 |
| 10.10.2018 | Faktúra za mulčovanie-verejná zeleň 18100224 |
168.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 08.10.2018 | 09.10.2018 |
| 04.10.2018 | Faktúra za prenájom garáží-VNC 18100220 |
90.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 02.10.2018 | 04.10.2018 |
| 19.09.2018 | Faktúra za mulčovanie verejnej zelene na obecnom cintoríne 18100202 |
42.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 13.09.2018 | 19.09.2018 |
| 17.09.2018 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051802337 |
1287.70 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.09.2018 | 17.09.2018 |
| 17.09.2018 | Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom 1051802336 |
485.27 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.09.2018 | 17.09.2018 |
| 11.09.2018 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5472068787 |
44.06 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.09.2018 | 10.09.2018 |
Zobrazených 136 - 150 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 … 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 51 52 Nasledujúca »
